Levantamento LGPD

LEVANTAMENTO PRELIMINAR LGPD

Para entendimento e assertividade na proposição da solução NAI DATA PRIVACY,
é necessário um levantamento detalhado do cenário atual
da empresa.

Agradecemos seu contato. Nossa equipe retornará o mais breve possível,

1
DADOS DA EMPRESA
2
DADOS JURÍDICOS
3
BANCO DE DADOS
4
PARCEIROS DE NEGÓCIO
5
PROCESSOS
6
BIOMETRIA
7
ATIVOS
8
COLETA DE DADOS
9
SISTEMAS GERAIS
10
POLÍTICA DE SEGURANÇA
11
COMENTÁRIOS GERAIS

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Dados Gerais da Empresa

EmpresaInforme a razão social da empresa

*Informe o site principal da empresainforme http:// ou https:// conforme a configuração do domínio da empresa

CNPJ

*Responsável Legal

*E-mail do responsável legal da empresa:

*Seu Nome

*Seu e-mail

*Seu cargo

*Quantos segmentos o negócio possui ?Aqui informe numericamente quantos segmentos a empresa possui. Para cada segmento (cnpj raiz) deverá haver uma instância de controle da LGPD.

* Informe o segmento da empresaSe não encontrar o segmento, selecione outro e informe o segmento no campo abaixo.

Descreva aqui o segmento:

Como você informou que o negócio possui mais de um segmento, por favor informe quais são: .

--Select--

Indústria

Atacado Distribuidor

Varejo

Educação

Instituição Financeira

Saúde

Serviços

Hotelaria

Turismo

Franchising

Transporte

Terceiro Setor

Associações

Agronegócio

*Quantidade de Funcionários CLT

*Do total de funcionários, quantos são usuários dos sistemas de gestão e operação da empresa ?

*Quantidade de unidades de negócio

*Quantidade de itens de comunicação com os clientes (Pessoa Física) :

Informe os canais de comunicação com os clientes:Canais de comunicação são os meios que a empresa utiliza para fazer contato com seus colaboradores, clientes e parceiros de negócio, como e-mail, telefone, site, etc.

Na sua opinião, considerando a camada gerencial da empresa , qual o nível de conhecimento e comprometimento em relação à LGPD ? .

--Select--

Alto

Médio

Baixo

Nível de comprometimento da alta direção para a LGPD:.

--Select--

Alto

Médio

Baixo

*Caso a empresa já possua formulários para gestão da LGPD, informe abaixo quais são:.

--Select--

Obtenção de consentimento para uso de dados de funcionários

Obtenção de consentimento para uso de dados de clientes

Obtenção de consentimento para uso de dados de terceiros

Não possuímos formulários ainda

Envie os arquivos dos termos de consentimento, para análise.Preferencialmente envie os arquivo no formato PDF. (Arquivos aceitos:doc,docx,mpg,mpeg,mp3,mp4,odt,odp,ods,pdf,ppt,pptx,txt,xls,xlsx,jpg,jpeg,png,psd,tif,tiff)

doc docx mpg mpeg mp3 mp4 odt odp ods pdf ppt pptx txt xls xlsx jpg jpeg png psd tif tiff

Possui canal de comunicação que permita indivíduos realizarem solicitações à empresa ?.

--Select--

SIM

NÃO

Possui método ou procedimento para cuidar da temporalidade dos dados ?.

--Select--

SIM

NÃO

Dados jurídicos (termos e contratos)

*Quantidade Total de tipo de Termos de confidencialidade com funcionários , clientes, fornecedores e terceiros, para análise :

Quantidade de parceiros (locais) externos que a empresa compartilha dados:Considere todas as entidades que se relacionam com a empresa, forncedores, transpotadoras, intituições financeiras, prestadores de serviços, etc.

Quantidade de parceiros internacionais que a empresa compartilha dados:Considere as hospedagem de site, e-commerce e sistemas da empresa em nuvem, quando o fornecedor está sediado fora do Brasil, além de outras entidades que se relacionam com a empresa.

Quantidade de parceiros externos que não possuem nenhum tipo de contrato:

Quantidade de contratos já revalidados em relação à LGPD:

Quantidade de termos de responsabilidade já revalidados em relação em atendimento à LGPD:

Bancos de Dados

*Selecione quais as tecnologias de banco de dados são utilizadas pela empresa:Selecione quantos forem necessário

SQL Server

Oracle

Outro

MySQL

MariaDB

Progress

IBMDB2

Aurora

PostgreSQL

*Informe onde e como é utilizado o banco de dados SQL Server:Informe se o banco de dados é utilizado na infraestrutura interna ou em nuvem (diga também quem é o datacenter), e qual sistema da empresa utiliza esse banco.

*Informe onde e como é utilizado o banco de dados Oracle:Informe se o banco de dados é utilizado na infraestrutura interna ou em nuvem (diga também quem é o datacenter), e qual sistema da empresa utiliza esse banco.

*Informe onde e como é utilizado o banco de dados PostgreSQL:Informe se o banco de dados é utilizado na infraestrutura interna ou em nuvem (diga também quem é o datacenter), e qual sistema da empresa utiliza esse banco.

*Informe onde e como é utilizado o banco de dados MySQL:Informe se o banco de dados é utilizado na infraestrutura interna ou em nuvem (diga também quem é o datacenter), e qual sistema da empresa utiliza esse banco.

*Informe onde e como é utilizado o banco de dados MariaDB:Informe se o banco de dados é utilizado na infraestrutura interna ou em nuvem (diga também quem é o datacenter), e qual sistema da empresa utiliza esse banco.

*Informe onde e como é utilizado o banco de dados Aurora:Informe se o banco de dados é utilizado na infraestrutura interna ou em nuvem (diga também quem é o datacenter), e qual sistema da empresa utiliza esse banco.

*Informe onde e como é utilizado o banco de dados Progress:Informe se o banco de dados é utilizado na infraestrutura interna ou em nuvem (diga também quem é o datacenter), e qual sistema da empresa utiliza esse banco.

*Informe onde e como é utilizado o banco de dados IBMDB2:Informe se o banco de dados é utilizado na infraestrutura interna ou em nuvem (diga também quem é o datacenter), e qual sistema da empresa utiliza esse banco.

*Informe qual é o banco de dados, onde e como é utilizado:Informe se o banco de dados é utilizado na infraestrutura interna ou em nuvem (diga também quem é o datacenter), e qual sistema da empresa utiliza esse banco.

A empresa possui profissional de banco de dados (DBA) para executar análises e scripts ?.

--Select--

Sim

Não

Parceiros de Negócio

*Número de parceiros externos que devem receber os dados coletados pela empresa :

*Número de parceiros nacionais que devem receber os dados coletados pela empresa :

*Número de parceiros nacionais que possue contratos revisados :

*Número de parceiros internacionais que devem receber os dados coletados pela empresa :

*Número de parceiros internacionais que possuem contratos revisados :

*Número de parceiros que pertencem à União Européia :

*Número de parceiros que pertencem aos EUA :

Processos

*Número de processos que tratam de alguma maneira com manuseio de dados dos indivíduos:

*Número de processos mapeados e documentados que tratam de alguma maneira com manuseio de dados dos indivíduos:

*Número de processos que fazem coleta de dados:

Biometria

*Número de quipamentos que fazem coleta de informações biométricas:

*Número de equipamentos que fazem coleta de informações biométricas, já em compliance com a LGPD:

*Descreva quais os equipamentos de coleta de biometria:Informe para que é usado, marca e modelo

Ativos

*Número de pessoas que utilizam ativos com possibilidade de acesso remoto:Considere todo tipo de ativo , como notebook, smartphones, tablets e afins.

*Quantidade de ativos já reavaliados para atendimento de compliance da LGPD:Considere todo tipo de ativo , como notebook, smartphones, tablets e afins.

Sistemas de coleta de dados

*Número de sistemas que são utilizados para coleta de dados:

*Número de sistemas que são utilizados para coleta de dados em compliance com a LGPD:

*Número de sistemas que realizam coleta de dados estruturada:

*Número de sistemas que realizam coleta de dados estruturada em compliance com a LGPD:

*Número de sistemas que realizam coleta de dados não estruturada:

*Número de sistemas que realizam coleta de dados não estruturada em compliance com a LGPD:

*Número de sistemas em Nuvem:

*Número de sistemas instalado na infraestrutura local da empresa :

*Percentual de confiança no ambiente on Cloud em relação à LGPD :

*Percentual de confiança no ambiente on Premisses em relação à LGPD :

Sistemas Gerais

*Nome do Sistema ERP da Empresa

*Número de sistemas da empresa que recebem dados de funcionários :

*Número de sistemas da empresa que recebem dados de funcionários em compliance com a LGPD :

*Número de sistemas da empresa que recebem dados de clientes :

*Número de sistemas da empresa que recebem dados de clientes em compliance com a LGPD :

*Número de sistemas da empresa que recebem dados de terceiros :

*Número de sistemas da empresa que recebem dados de terceiros em compliance com a LGPD :

Política de Segurança

A empresa possui política de segurança da informação ?

*Número de sistemas com gestão de acessos automatizado :

*Número de sistemas com gestão de acessos manual :

*Número de sistemas que não possuem nenhum tipo de gestão de acessos :

*O ERP da empresa possui gestão de acessos automatizada :.

Sim

Não

*O MS AD da empresa possui gestão de acessos automatizada :.

Sim

Não

Comentários Gerais

Destaque informações como, prazos, disponibilidade da empresa para iniciar, algum trabalho inciado, se existe a necessidade de mapeamento completo de processos, etc.

*Assinatura Digital

LEVANTAMENTO PRELIMINAR LGPD

Dados Gerais da Empresa

Dados jurídicos (termos e contratos)

Bancos de Dados

Parceiros de Negócio

Processos

Biometria

Ativos

Sistemas de coleta de dados

Sistemas Gerais

Política de Segurança

Comentários Gerais

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